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IATF16949质量体系

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分层审核管理程序含记录表单

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发表于 2020-10-6 20:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.0目的
确保始终严格遵守和执行现场质量控制标准以改善现场纪律,并对标准进行持续改进,从而持续提升过程质量控制水平。
2.0范围
适用于本公司。
3.0定义
LPAayeredProcessAudit(分层过程审核),是由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准化的审核,用来确认组织内操作标准的符合情况,并持续改进现场质量控制标准。
4.0职责
4.1总经理负责为本程序的实施提供必要的管理支持,并审核流程的有效性。
4.2质量经理及质量体系工程师总体负责本程序的有效实施。
4.3LPA管理员由过程质量工程师或主管担任,主要负责:
a.审核员用检查表的制定及更新;
b.抽样状态跟踪表,过程分层审核计划跟踪表制定及更新
c.分层审核看板的更新(每月1次)
d.对审核发现进行汇总,与相关人员制定纠正措施并跟踪进度及效果
e.准备及召集定期的LPA会议,包括BOS
f.记录保存及其它事项。
4.4审核人员负责对责任区域进行审核,审核员包括:总经理、质量/生产/工艺经理、质量/生产/工艺主管和工程师、现场管理人员及检验员。
4.5经理层和体系工程师负责对LPA程序实施情况及效果进行审核,分析原因并采取纠正措施。
4.6LPA行动计划责任人负责按改善计划进行及时整改。
5.0程序内容
5.1定义审核频次
5.1.1由质量经理根据过程质量控制风险,按基层人员应进行较高频次审核,中高层人员按相对低的频次进行审核的原则定义审核频次,经与各部门经理讨论一致后,报总经理批准。
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7.0相关记录
7.1《过程分层审核计划跟踪表》
7.2《LPA抽样状态跟踪表》
7.3《LPA程序审核检查表》
7.4《LPA检查表》
7.6《过程分层审核统计表》
7.6《分层审核行动计划跟踪表》
7.7《LPA会议记录》
7.8《LPA程序实施能力评价表》
7.9《LPA审核员能力评价表》
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